2024年度

徽县人民检察院部门决算

 

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

徽县人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督。

1.对徽县人民代表大会及其常委会、中共徽县委和上级检察院负责并报告工作，接受中共徽县委和上级检察院的领导，接受徽县人民代表大会及其常委会的监督。

2.根据县委、上级检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作方针、任务，并组织实施监督职能，保证国家法律的统一、正确实施。

3.经上级检察院决定需要直接受理的其他刑事案件的侦查。

4.对公安机关等侦查机关侦查的刑事案件进行依法审查决定是否批捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

5.对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。

6.对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。

7.受理公民控告、申诉和检举。

8.对刑事判决、裁定的执行和看守所等监管场所的管理活动是否合法实行监督。

9.按照上级院要求，实施检察技术工作。

10.开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。

11.根据上级要求，按照《检察官法》、《人民警察法》规定，依法管理检察官、书记员、司法警察和司法行政人员。

12.根据上级院要求，负责本院的计划、财务、装备工作。

13.负责上级院交办及其它应由徽县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

我院内设四部一室，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1241.69万元。与上年度相比,收、支总计各减少250.30万元，下降16.78%，主要原因一是资金结转减少，二是基本支出、项目支出较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计896.08万元,其中：财政拨款收入835.52万元,占93.24%；其他收入60.56万元,占6.76%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计825.61万元,其中：基本支出647.79万元,占78.46%；项目支出177.82万元,占21.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为907.34万元。与上年相比,各减少115.10万元，下降11.26%。主要原因一是资金结转减少，二是基本支出、项目支出较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出765.05万元,较上年决算数减少146.54万元，下降16.07%。主要原因是实施项目较上一年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出765.05万元，主要用于以下方面：公共安全支出655.42万元,占85.67%；社会保障和就业支出39.92万元,占5.22%；卫生健康支出27.81万元,占3.64%；住房保障支出41.90万元,占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为883.57万元,支出决算为765.05万元,完成年初预算的86.59%。其中：

1．公共安全支出年初预算数为762.99万元,支出决算为655.42万元,完成年初预算的85.90%,决算数小于预算数的主要原因是项目未来的及实施，结转下一年度实施，故决算数小于预算数。

2.社会保障和就业支出年初预算数为41.32万元,支出决算为39.92万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是退休1名公务员，相应经费未进行支出；二是预算编制时基数核准与实际缴纳时的基数核准标准不同，实际缴纳是基数较低，故决算数小于预算数。

3.卫生健康支出年初预算数为27.81万元,支出决算27.81万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.住房保障支出年初预算数为51.45万元,支出决算为41.90万元,完成年初预算的81.45%,决算数小于预算数的主要原因一是退休1名公务员，相应经费未进行支出；二是预算编制时基数核准与实际缴纳时的基数核准标准不同，实际缴纳是基数较低，故决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出587.24万元。其中：

人员经费506.17万元,较上年决算数减少89.21万元，下降14.98%,主要原因一是退休1名公务员，相应人员经费未进行支出；二是预算编制时养老、住房公积金基数核准与实际缴纳时的基数核准标准不同，实际缴纳是基数较低。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活。

公用经费81.07万元,较上年决算数减少4.76万元，下降5.54%,主要原因是人员编制数减少，公用经费减少配备。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为34.60万元,支出决算为31.52万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置经费未使用完，年底财政收回，较上年决算数增加14.03万元，增长80.26%,主要原因是上一年度未购置执法执勤车辆，本年度购置一辆执法执勤轿车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我院2024年度无出国（境）计划,较上年决算数持平,主要原因是我院近两年无出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为34.60万元,支出决算为31.52万元,决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置经费未使用完，年底财政收回，较上年决算数增加14.03万元，增长80.26%,主要原因是上一年度未购置执法执勤车辆，本年度购置一辆执法执勤轿车。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为21.00万元,支出决算为17.92万元,决算数小于预算数的主要原因是购置一辆执法执勤轿车，经费未使用完，年底财政收回,较上年决算数增加17.92万元，增长100%,主要原因是上一年度未购置执法执勤车辆，本年度购置一辆执法执勤轿车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为13.60万元,支出决算为13.60万元,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行,较上年决算数减少3.88万元，下降22.22%,主要原因是上年度有结转经费，本年度未有结转。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是2024年度未产生公务接待支出,较上年决算数持平,主要原因是2023年度和2024年度无公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出81.07万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少4.76万元，下降5.54%,主要原因是人员编制数量减少，机关运行经费减少配备。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是2023年度和2024年度我院未发生会议费支出。

本年度培训费支出1.35万元,较上年决算数增加1.34万元，增长13400.00%,主要原因是增加2名公务员转正培训和2名新录用公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计172.99万元,其中：政府采购货物支出23.42万元、政府采购工程支出115.93万元、政府采购服务支出33.64万元。授予中小企业合同金额156.54万元,占政府采购支出总额的90.49%,其中：授予小微企业合同金额150.76万元,占政府采购支出总额的87.15%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车5辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金177.82万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“检察业务综合保障经费”这1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出45万元,从评价情况来看,2024年度徽县人民检察院检察业务综合保障经费项目绩效评价最终整体得分为91.81分，该项目评价等级为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“检察业务综合保障经费”、“设施维修经费”和“中央政法转移支付资金”等3个项目绩效自评结果。

1.“检察业务综合保障经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.40分。项目全年预算数为45万元,执行数为45万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对检察业务综合保障经费项目进行全过程绩效监督管理，进一步规范项目资金分配和使用，完善相关工作程序，提高财政资金使用效益。二是购买第三方物业服务3项，为我院提供卫生清洁、绿化养护、食堂服务等，保障我院供暖、供电正常，为我院检察工作的开展提供基本保障，办案办公效率逐渐提高。发现的主要问题及原因：指标设置时单纯参考以前年度数据，设置不够合理，设置时未考虑影响指标变动的变量因素。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标指标；二是加强学习，充分考虑业务与财务之间的联系。

2.“设施维修经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.60分。项目全年预算数为8.33万元,执行数为8.33万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院单位大门及车棚目前已维修改造完毕，经验收通过，现已投入使用。项目实施后，我院整体形象提升，停车环境显著改善，潜在安全隐患得到有效排除，我院职工工作热情和工作效率明显提升。发现的主要问题及原因：指标设置时单纯参考以前年度数据，设置不够合理，设置时未考虑影响指标变动的变量因素。下一步改进措施：一是科学合理设置绩效目标指标；二是加强学习，充分考虑业务与财务之间的联系。

3.“中央政法转移支付资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.32分。项目全年预算数为196.92万元,执行数为124.49万元,完成预算的63.22%。项目绩效目标完成情况：一是通过对中央政法转移支付资金项目进行全过程的监督管理，在项目实施中不断完善相关工作程序，确保财政资金效益充分发挥。二是按计划购置执法执勤用车1辆，采购办案信息软件、办案办公设备等，维修维护办案公务用车，及时支付办案差旅费用等，保障我院办案业务正常进行，办案人员工作效率与业务水平持续提升。发现的主要问题及原因：存在年中追加项目，目前仅完成招投标工作，项目资金结转至下一年度使用。下一步改进措施：做好项目资金安排和使用计划，加强与中标单位的沟通协作，确保相关工作能够尽快开展。同时加强项目管理和监督，明确项目责任人和实施进度节点，确保项目按计划推进。

（项目支出绩效自评表详见附件1、自评报告详见附件2）

三、部门重点绩效评价结果

我院委托第三方对部门政策及项目开展重点绩效评价，形成1份报告，《2024年度徽县人民检察院检察业务综合保障经费项目绩效评价报告》。

(报告详见附件3)

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。